7.1 GERAL
7.1.1 Configurações Básicas
Há diversos fatores envolvidos no processo de cobrança.- A não chegada de um fascículo baseada na "Data Esperada de Chegada".
- Cobranças são geradas somente para assinaturas que possuírem o campo "Enviar cobranças" configurado para "Sim".
- Para determinar se as cartas serão enviadas por e-mail ou impressas é necessário verificar o campo "Método envio da carta" do registro do Fornecedor. Caso o campo esteja configurado para PRINT, a carta de cobrança será impressa, caso esteja configurado para EMAIL, a carta de cobrança será enviada por e-mail.
7.1.2 Métodos de Cobrança
Há duas maneiras de se realizar a cobrança de periódicos:- A partir do serviço "Cobranças em lote" disponível no Módulo de Serviços Web da, Menu Controle de Periódicos. As assinaturas serão cobradas se a opção "Sim" tiver sido selecionada no campo "Enviar cobranças".
- A partir do módulo de Aquisição & Periódicos, na guia de Periódicos, com o uso do botão Cobranças da função de Chegadas.
7.1.3 Datas para Cobranças
A primeira data de cobrança é a data esperada de chegada do fascículo, que é calculada a partir da data de publicação do fascículo mais o valor definido no campo "1ª cobrança" do registro da Assinatura.
A data de chegada dos fascículos é calculada pelo sistema a partir da data de publicação do primeiro fascículo do ciclo de publicação. A data é registrada no sub-campo "3" do "Nível-X". Caso você esteja usando o Padrão Alephino para prever o periódico, o campo é "Data do fascículo".
7.1.4 Intervalo de Cobranças
O intervalo de cobranças é definido nos campos "2ª cobrança", "3ª cobrança" e "Demais cobranças" do registro da Assinatura.Os números de dias informados indicam o período em que a próxima cobrança será feita (número de dias a partir da cobrança anterior).
7.2 COBRANÇA MANUAL
Quando você clica no botão Cobranças da função de "Chegadas", a janela "Lista de Cobranças" é exibida. Essa janela exibe a lista de cobranças que já foram enviadas ao fornecedor. Ela permite a você enviar uma nova cobrança para o fornecedor com um clique em Nova. Você pode atualizar uma cobrança existente (por exemplo, para registrar a resposta de um fornecedor para uma cobrança); para isso selecione a linha apropriada no painel superior, atualize os detalhes no painel inferior e clique em Atualizar.
A seguir está a descrição dos campos e dos botões disponíveis no formulário:
Campos
Texto da cobrança
Informe o texto que você deseja incluir na carta para o fornecedor (além do texto padrão das cartas de cobranças que será escolhida no campo abaixo).
Data da cobrança
O sistema informa automaticamente a data corrente.
Resposta do fornecedor
Esse campo registra a resposta do fornecedor para uma cobrança.
Data da resposta
Esse campo registra a data da resposta do fornecedor para uma cobrança..
Data esperada de chegada
Esse campo registra a nova data esperada de chegada do fascículo.
Formato
Esse campo é exibido quando uma nova cobrança for criada. Selecione um dos formatos de cartas de cobrança padrão.
Botões
Adicionar
Quando você terminar o preenchimento dos detalhes de sua nova cobrança, clique em Adicionar.
Atualizar
Após atualizar um formulário existente, clique em Atualizar.
7.3 COBRANÇAS EM LOTE
Esse serviço produz um relatório de pedidos de periódicos que ainda não tiveram fascículos entregues. As cartas de cobrança para os periódicos podem então ser enviadas manualmente com o uso do botão Cobranças da função Chegadas.Essa função cria uma carta para cada fornecedor, listando todos os itens que estão em atraso.
As cobranças em lote estarão disponíveis somente para itens cujas assinaturas possuírem "Sim" preenchido no campo "Enviar cobranças".