9 Aquisição - Configuração (Cliente)

9 CONFIGURAÇÃO (CLIENTE)

O arquivo ../acq/tab/acq.ini determina a configuração do módulo de Aquisição & Periódicos. Nessa seção, algumas seções do arquivo serão apresentadas e explicadas.

A configuração que afeta mais de um módulo será explicada na seção Alephcom.ini do capítulo "Geral".

[OrderNumber]

[OrderNumber]
EnablePrefix=Y
PrefixString=bnr

EnablePrefix=Y
Caso você queira que o usuário seja capaz de selecionar um contador específico, configure o parâmetro EnablePrefix para Y, informando Y ao lado direito do sinal de igual (=). O campo "Contador no. pedido" será então exibido no formulário do Tipo do pedido. Caso você não queira permitir que o usuário selecione um contador específico, configure N para esse parâmetro. O campo "Contador no. pedido" não será exibido no formulário do Tipo do pedido.

PrefixString=bnr
Para determinar qual contador será o padrão do campo "Contador do no. pedido" que aparece no formulário do Tipo do pedido, vá para a seção PrefixString e digite o código que identifica o contador específico. Independente do contador que aparece como padrão, o usuário poderá modificar o contador no momento da criação do pedido.

[Invoice]

[Invoice]
CreateArrival=Y
SubscriptionDateRangeCheck=Y          
ApprovalDep=APPROVAL 1
UseVATCode=N

CreateArrival=Y
No momento do registro da fatura é possível registrar a chegada dos materiais pedidos. Esse parâmetro determina se você será questionado se deseja registrar a chegada dos materiais.
Os seguintes valores estão disponíveis:
Y - a mensagem será exibida
N - a mensagem não será exibida

SubscriptionDateRangeCheck=Y
Determina o preenchimento do campo "Verificar data assinatura/pedido" Caso a caixa seja marcada, os campos Assinatura de/até são obrigatórios e o período de cobertura é verificado contra a fatura específica do mesmo pedido para verificar se há uma compatibilidade. Caso a caixa não seja marcada, você precisará preencher os campos Assinatura de/até e o sistema vai verificar se há compatibilidade entre as datas da assinatura do pedido e a data de assinatura da fatura.
Os valores possíveis são:
Y - A caixa aparece selecionada como padrão
N - A caixa aparece não selecionada como padrão

ApprovalDep=APPROVAL 1
Não implementado

UseVATCode=N
Não implementado

[Arrival]

[Arrival]
RushNote=Y
LibraryNote=Y

RushNote=Y
Quando você registrar a chegada de um pedido urgente, essa seção vai determinar se o usuário será notificado quando um pedido do tipo urgente for entregue.

LibraryNote=Y
Quando você registrara a chegada de pedidos que possuem uma "Nota da biblioteca", essa seção determina se a nota será exibida em destaque no momento da chegada do pedido.

[NewCancelIndexList]

[NewCancelIndexList]
RefreshFilter=Y
RefreshOnStart=Y

RefreshFilter=Y
Determina se o filtro selecionado é automaticamente tornado como ativo no "Índice de Pedidos Novos & Cancelados" ou se você precisa clicar no botão "Atualizar" para atualizar o filtro.

RefreshOnStart=Y
Determina se o "Índice de Pedidos Novos & Cancelados" será atualizado automaticamente ou somente após o botão "Atualizar" ser clicado.