angezeigt werden.
Bevor Sie eine Funktion der Alephino-Administration ausführen, wählen Sie bitte aus dem Auswahlmenü den Pool aus, für den die folgenden Schritte gelten sollen. Der aktuell eingestellte Pool wird Ihnen oberhalb des Menüs auf der linken Seite des Bildschirmes angezeigt.
Das Logbuch enthält einen Überblick
über alle ausgeführten Jobs innerhalb der Administration. Es
werden immer die letzten 100 Jobs mitgeführt. Bei Aufruf der Funktion
steht der neueste Eintrag, also der zuletzt ausgeführte Job, an oberster
Stelle der Liste.
Diese enthält folgende Angaben:
- Job-Nummer
- Job-Bezeichnung
- User, unter dem der Job ausgeführt
wurde
- ggf. aufgetretene Fehler (Code-Nummer)
- Datum und Uhrzeit Job-Start
- Datum und Uhrzeit Job-Ende
Zum Ansehen eines detaillierten Protokolls pro Job merken Sie sich die Job-Nummer und folgen Sie den Anweisungen für die Funktion Zeigen Protokoll.
Zu den letzten 100 ausgeführten Jobs
innerhalb der Administration existiert pro Job jeweils eine temporäre
Protokolldatei. Bei Eingabe der Job-Nummer und Betätigung des Buttons
"Start" wird Ihnen der Inhalt der Protokolldatei angezeigt.
Die Job-Nummer erfahren Sie über
die Funktion Zeigen Logbuch. Die voreingestellte Nummer
bezieht sich immer auf den zuletzt ausgeführten Job.
Mit dieser Funktion erzeugen Sie Listen Ihrer Bestellungen. Das Verfahren und die Aufbereitung der Listen sind vergleichbar mit der Funktion "Bestellindex" im Erwerbungsmodul. Sie können die Listen nach bestimmten Kriterien sortieren lassen und die Filterfunktion zur Einschränkung der Listen benutzen, wenn nur bestimmte Bestellungen angezeigt werden sollen. Der Bestellindex enthält folgende Informationen:
Wenn Sie eine Liste als HTML-Tabelle zur Browseransicht erstellt haben,
kann diese mit angezeigt werden.
Parameter:
Sortieren nach
Sie Können bestimmen, nach welchem der angebotenen Kriterien Sie die
Liste sortieren möchten. Die Auswahlliste öffnet sich, wenn Sie
auf den Pfeil klicken. Der Inhalt des Sortierkriteriums wird in der Spalte
"Index" angezeigt.
Filtern nach
Es stehen Ihnen diverse Filtermöglichkeiten zur Verfügung;
wählen Sie von diesen beliebig viele aus. Für einige der
angebotenen Felder sind Auswahllisten hinterlegt, aus denen der
Feldinhalt übernommen werden kann. Bei den anderen Feldern
muß der gewünschte Filtertext per Hand eingetragen werden.
Ausgabeformat:
Tragen Sie hier das gewünschte Format für die erstellten
Auswertungen ein. Es stehen zwei verschiedene Formate zur Auswahl:
)
,
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die angezeigte
HTML-Liste und wählen in dem sich öffnenden Menü
"nach Microsoft Excel exportieren")
Mit dieser Funktion erzeugen Sie eine Liste jener Fortsetzungs-Bestellungen, bei denen das Bestelldatum bzw. das Datum des letzten Eingangs länger als die angegebene Mahnfrist zurückliegt. Geprüft werden nur Bestellungen, die sich im Status "SV = Bestellung versandt" befinden.
Anhand dieser Liste können dann die einzelnen Bestellungen bei Bedarf im Erwerbungsmodul per Hand gemahnt werden.
Die Liste kann nach Lieferant und nach Zweigstelle gefiltert werden.
Wenn Sie eine Liste als HTML-Tabelle zur Browseransicht erstellt haben,
kann diese mit angezeigt werden.
Parameter:
Ausgabeformat:
Tragen Sie hier das gewünschte Format für die erstellten
Auswertungen ein. Es stehen zwei verschiedene Formate zur Auswahl:
)
,
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die angezeigte
HTML-Liste und wählen in dem sich öffnenden Menü
"nach Microsoft Excel exportieren")
Mit dem automatischen Bestelllauf erzeugen Sie Sammelbestellungen, die an die Lieferanten verschickt werden. Dabei werden alle Bestellungen berücksichtigt, die sich im Bestellstatus "RSV" befinden (Ready for send to vendor) und denen die Bestellversandart "LI" (Liste) zugewiesen wurde. Je nach der dem Lieferanten zugeordneten Versandart für Listen werden die Bestellungen entweder als Brief oder als Email erzeugt.
Durch den automatischen Bestelllauf werden folgende Aktionen ausgelöst:
Pro Bestelllauf werden max. zwei Dateien ../print des Alephino-Servers erzeugt. Die eine enhält die Bestellbriefe für den Postversand, die andere für den EMail-Versand:
| order.<Jobnr.>L | Bestelldatei für Briefe |
| order.<Jobnr.>M | Bestelldatei für EMails |
Beide Dateien finden Sie in der Dateiliste, die Sie über den Alephino
'Task-Manager' aufrufen. Hier werden Ihnen der Dateiname, das Datum und die
Uhrzeit des Jobs angezeigt. Von dort aus können Sie die Dateien
umbenennen,
direkt drucken oder als EMails versenden. Die Dateien können auch
zunächst vom Server auf Ihren Client (=lokal) übertragen und von
dort aus weiterverarbeitet werden.
Die Dateien müssen nicht vor dem nächsten Bestelllauf
gelöscht werden, da dieser eine andere Jobnummer bekommt.
Es werden Ihnen verschiedene Filterkriterien angeboten; dies bedeutet, Sie können Teilmengen aller zu berücksichtigenden Bestellungen bilden, indem Sie z.B. einen Lieferantencode eintragen. Damit erstellen Sie z.B. lediglich die Bestellungen für einen bestimmten Lieferanten. Filtern Sie über die Bestellart, wenn Sie nur Einzelbestellungen, Abonnements oder Fortsetzungsbestellungen machen wollen; filtern Sie über die Erwerbungsart, so erzeugen Sie z.B. nur Bestellungen für Festkäufe oder nur Ansichtsbestellungen.
Die Abschlussmeldung "Auftrag wurde ausgeführt" zeigt Ihnen an, dass der Bestelllauf erfolgreich abgeschlossen wurde. Sehen Sie sich im Anschluss die Protokolldatei an. Sie zeigt Ihnen, wieviele verschiedene Briefe und Emails erstellt wurden (pro Lieferant wird ein Brief/eine Email erstellt).
Über den automatischen Mahnlauf erstellen Sie Mahnbriefe bzw. Emails für die Bestellungen, die nicht in der von Ihnen zugewiesenen Frist eingegangen sind. Bei Einzelbestellungen ist die im Lieferantensatz angegebene Lieferfrist entscheidend; bei Abonnements ist die in den Abosätzen angegebene Mahnfrist entscheidend; für Fortsetzungsbestellungen wir das Mahndatum aus der im Bestellsatz angegebenen Mahnfrist nach Eingang der letzten Lieferung errechnet.
Durch den Mahnlauf werden folgende Aktionen ausgelöst:
Pro Mahnlauf werden max. zwei Dateien ../print des Alephino-Servers erzeugt. Die eine enhält die Mahnbriefe für den Postversand, die andere für den EMail-Versand:
| claim.<Jobnr.>L | Mahndatei für Briefe |
| claim.<Jobnr.>M | Mahndatei für EMails |
Beide Dateien finden Sie in der Dateiliste, die Sie über den Alephino
'Task-Manager' aufrufen. Hier werden Ihnen der Dateiname, das Datum und die
Uhrzeit des Jobs angezeigt. Von dort aus können Sie die Dateien
umbenennen,
direkt drucken oder als EMails versenden. Die Dateien können auch
zunächst vom Server auf Ihren Client (=lokal) übertragen und von
dort aus weiterverarbeitet werden.
Die Dateien müssen nicht vor dem nächsten Mahnlauf
gelöscht werden, da dieser eine andere Jobnummer bekommt.
Im Fenster ist das aktuelle Datum als Mahndatum voreingestellt; dies kann bei Bedarf überschrieben werden. Es werden Ihnen zudem verschiedene Filterkriterien angeboten; dies bedeutet, Sie können Teilmengen aller zu berücksichtigenden Bestellungen bilden, indem Sie z.B. einen Lieferantencode eintragen. Damit erstellen Sie z.B. lediglich die Mahnungen für einen bestimmten Lieferanten. Filtern Sie über die Bestellart, wenn Sie nur Einzelbestellungen, Abonnements oder Fortsetzungsbestellungen mahnen wollen; filtern Sie über die Erwerbungsart, so erzeugen Sie z.B. nur Mahnungen für Festkäufe oder Ansichtsbestellungen.
Die Abschlussmeldung "Auftrag wurde ausgeführt" zeigt Ihnen an, dass der Mahnlauf erfolgreich abgeschlossen wurde. Sehen Sie sich im Anschluss die Protokolldatei an. Sie zeigt Ihnen, wieviele verschiedene Briefe und Emails erstellt wurden (pro Lieferant wird ein Brief/eine Email erstellt).
Über dieser Funktion erstellen Sie eine Liste der für die
Bibliothek neu erworbenen Medien. Welche Medien Bestandteil der
Liste und nach welchen Kriterien die Listen sortiert
werden sollen, entscheiden Sie durch Wahl des Filter- und
Sortierkriteriums. Zusätzlich können Sie eine individuelle
Überschrift für Ihre Neuerwerbungsliste wählen.
Das Eingangsdatum der Exemplare entscheidet hier darüber, welche
der gesamten Exemplare
überhaupt zum Erstellen einer Liste herangezogen werden. Der
Filter dient zur zusätzlichen Einschränkung der Exemplarmenge
durch ganz bestimmte Kriterien, die von Ihnen angegeben werden:
entsprechen die Exemplare nicht dem angegebenen Filter, so werden
sie nicht in die Liste aufgenommen.
Eine Neuerwerbungsliste enthält folgende Informationen:
Die Neuerwerbungslisten können nach Haupteintragung, Signaturen, Zugangsnummern oder Eingangsdatum sortiert werden. Außer im Fall Haupteintragung werden die Sortierinhalte über der Titelaufnahme dargestellt.
Parameter:
Eingang von / bis
Geben Sie hier den gewünschten Eingangszeitraum
für die Exemplare in der Form YYYYMMDD an.
Beispiel: Eingang von: 20020101 bis: 20020201
Nicht im Geschäftsgang
Ist diese Option ausgewählt, werden nur Exemplare in der
Neuerwerbungsliste angezeigt, die sich nicht mehr im Geschäftsgang
befinden.
Filtern nach
Der Filter ist optional zu besetzen. Er wird
zur Einschränkung der Liste auf diejenigen Exemplare, die
ein bestimmtes Kriterium erfüllen, benutzt. Als Filterfelder dienen:
Zugangsnr. (=Inventarisierungsnr.), Signatur, Medienart und Exemplarstatus.
Zusätzlich zur Wahl des Filterfeldes muß ein Filtertext
angegeben werden, anhand dessen die Exemplare durchsucht werden.
Beispiel: Filter: Medienart Filtertext=510 (=CD-ROM)
So würden Sie eine Liste der neu erworbenen CD-ROMs erzeugen.
Sortieren nach
Hier wählen Sie aus, nach welchem Kriterium die Liste sortiert
werden soll.
Überschrift
Geben Sie die von Ihnen gewünschte Überschrift für
die Neuerwerbungsliste an, z.B. "Neuerwerbungen der Bibliothek im
Januar".
Ausgabeformat:
Tragen Sie hier das gewünschte Format für die erstellten
Auswertungen ein. Es stehen zwei verschiedene Formate zur Auswahl:
)
,
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die angezeigte
HTML-Liste und wählen in dem sich öffnenden Menü
"nach Microsoft Excel exportieren")
Über dieser Funktion erstellen Sie eine Zugangsliste der für die
Bibliothek neu erworbenen Medien. Welche Medien Bestandteil der
List und nach welchen Kriterien die Listen sortiert
werden sollen, entscheiden Sie durch Wahl des Filter- und
Sortierkriteriums. Zusätzlich können Sie eine individuelle
Überschrift für Ihre Zugangsliste wählen.
Das Eingangsdatum der Exemplare entscheidet hier darüber, welche
der gesamten Exemplare
überhaupt zum Erstellen des Zugangsbuches herangezogen werden. Der
Filter dient zur zusätzlichen Einschränkung der Exemplarmenge
durch ganz bestimmte Kriterien, die von Ihnen angegeben werden -
entsprechen die Exemplare nicht dem angegebenen Filter, so werden
sie nicht in die Liste aufgenommen.
Das Zugangsbuch enthält folgende Informationen:
Das Zugangsbuch kann nach Signaturen, Zugangsnummern oder Eingangsdatum sortiert werden. Die Inhalte der ausgewählten Sortierkriterien werden über der Titelaufnahme dargestellt.
Parameter:
Eingang von / bis
Geben Sie hier den gewünschten Eingangszeitraum
für die Exemplare in der Form YYYYMMDD an.
Beispiel: Eingang von: 20020101 bis: 20020201
Filtern nach
Der Filter ist optional zu besetzen. Er wird
zur Einschränkung der Zugangsliste auf diejenigen Exemplare, die
ein bestimmtes Kriterium erfüllen, benutzt. Als Filterfelder dienen:
Zugangsnr. (=Inventarisierungsnr.), Signatur, Medienart, Exemplarstatus
und Geschäftsgangstatus.
Zusätzlich zur Wahl des Filterfeldes muß ein Filtertext
angegeben werden, anhand dessen die Exemplare durchsucht werden.
Beispiel: Filter: Medienart Filtertext=510 (=CD-ROM)
Sortieren nach
Hier wählen Sie aus, nach welchem Kriterium die Liste sortiert
werden soll.
Überschrift
Geben Sie die von Ihnen gewünschte Überschrift für
die Neuerwerbungsliste an, z.B. "Neuerwerbungen der Bibliothek im
Januar".
Ausgabeformat:
Tragen Sie hier das gewünschte Format für die erstellten
Auswertungen ein. Es stehen zwei verschiedene Formate zur Auswahl:
)
,
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die angezeigte
HTML-Liste und wählen in dem sich öffnenden Menü
"nach Microsoft Excel exportieren")
Über diese Funktion erzeugen Sie Listen der Lieferanten, die mit Alephino verwaltet werden. Die Listen enthalten folgende Informationen:
Die Listen können bei Bedarf nach bestimmten Kriterien sortiert und gefiltert (=eingeschränkt) werden.
Wenn Sie eine Liste als HTML-Tabelle zur Browseransicht erstellt haben,
kann diese mit angezeigt werden.
Parameter:
Sortieren nach:
Die Lieferantenliste kann entweder nach dem Lieferantencode oder nach
dem Lieferantennamen alphabetisch sortiert werden. Bei Anklicken des
Pfeils öffnet sich eine Auswahlliste, aus der das Sortierkriterium
ausgewählt wird.
Filtern nach:
Um die Lieferantenliste nach bestimmten Kriterien zu filtern und somit
einzuschränken, indem nur diejenigen Lieferanten in der Liste
angezeigt werden, die das ausgewählte Kriterium erfüllen,
wird dieses aus der Auswahlliste (Klick auf den Pfeil) gewählt
und in dem freien Eingabefeld rechts der Inhalt eingetragen.
Filterkriterien sind:
Ausgabeformat:
Tragen Sie hier das gewünschte Format für die erstellten
Auswertungen ein. Es stehen zwei verschiedene Formate zur Auswahl:
)
,
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die angezeigte
HTML-Liste und wählen in dem sich öffnenden Menü
"nach Microsoft Excel exportieren")
Über diese Funktion erzeugen Sie Listen der Rechnungen, die mit Alephino verwaltet werden. Die Listen enthalten folgende Informationen:
Wenn Sie eine Liste als HTML-Tabelle zur Browseransicht erstellt haben,
kann diese mit angezeigt werden.
Parameter:
Lieferantencode:
Um eine Liste der Rechnungen eines bestimmten Lieferanten zu erhalten,
wählen Sie diese Auswahlkriterium und geben den Lieferantencode
in das nebenstehende Eingabefeld ein.
Rechnungsdatum / Anweisungsdatum:
Nutzen Sie diese Auswahlkriterien, um eine Rechnungsliste über
einen bestimmten Zeitraum zu erhalten.
Filter:
Zur Einschränkung Ihrer Rechnungsliste nutzen Sie die Radio-Buttons.
Sortieren nach:
Die Rechnungsliste kann wahlweise nach Lieferantencode oder Rechnungsdatum
sortiert werden.
Überschrift:
Ein individueller Überschriften-Text der Rechnungsliste kann hier
eingetragen werden.
Ausgabeformat:
Tragen Sie hier das gewünschte Format für die erstellten
Auswertungen ein. Es stehen zwei verschiedene Formate zur Auswahl:
)
,
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die angezeigte
HTML-Liste und wählen in dem sich öffnenden Menü
"nach Microsoft Excel exportieren")
Die Funktion "Übernahme Jahresetats" dient zur automatischen Anlage von neuen Etats für das neue Jahr. Diese werden aus den Etats des Vorjahres erzeugt. Berücksichtigt werden dabei alle Etats, die als Jahresetats markiert und deren Betragszuweisung als "jährlich" bestimmt wurde. Wenn dies der Fall ist, werden die neuen Etats die ursprünglich angegebene Zuweisung ebenfalls erhalten.
Um diese Funktion nutzen zu können, muss der Etatcode in der Form <Name><Bindestrich><vierstellige Jahreszahl> aufgebaut sein, also z.B. COMPUTER-2002 oder MON-2002. Aus so benannten Etats werden die neuen per Ersatz der Jahreszahl abgeleitet, also COMPUTER-2003 oder MON-2003.
Parameter:
Ausgangsjahr
Im Fenster geben Sie zuerst das Jahr an, aus welchem die Etats
übernommen werden sollen.
Übertrag Restbestand
Sie können entscheiden, ob die noch verfügbaren Mittel der
Vorjahresetats auf die neuen Etats übertragen werden sollen
oder nicht.
Übernahme verplanter Mittel
Sie können entscheiden, ob die verplanten Mittel der Vorjahresetats
in die neuen Etats übernommen werden sollen oder nicht.
Erhöhung in Prozent
Sofern eine jährliche Zuweisung für die Etats bestimmt wurde,
aus denen die neuen Etats abgeleitet werden, so gilt dieser Betrag
auch als Zuweisung für die neuen Etats. Zusätzlich können
Sie eine Erhöhung dieser ursprünglichen Zuweisung veranlassen,
indem Sie den Prozentsatz dieser Erhöhung angeben. Es reicht aus, wenn
die Zahl angegeben wird, es ist kein Prozentzeichen erforderlich.
Soll die ursprüngliche Zuweisung verringert werden, setzen Sie ein
Minuszeichen vor die Zahl.
Etatübersichten sind Listen mit Bilanzierungen der in Alephino verwalteten Etats. Es können Einzelübersichten oder Gesamtübersichten erstellt werden; diese sog. Gruppierungen fassen die Einzeletats und ihre Bilanzierungen mit Hilfe eines auswählbaren Kriteriums zusammen. Welche Felder als Gruppierungskriterien dienen können, erfahren Sie weiter unten im Text unter "Parameter". Die Etatlisten enhalten folgende Informationen:
Wenn Sie eine Liste als HTML-Tabelle zur Browseransicht erstellt haben,
kann diese mit angezeigt werden.
Parameter:
Sortieren nach
Bei den auszuwählenden Sortierungskriterien handelt es sich um die
gleichnamigen Felder aus dem Erfassungsformular für Etats im Modul
Erwerbung. Nach dem Sortierkriterium werden die Etats im Fall einer
Gruppierungsauswahl zusammengefaßt.
Filtern nach
Soll die Liste auf Etats eingeschränkt werden, die ein bestimmtes
Kriterium erfüllen, kann die Filterfunktion eingeschaltet werden.
Die Filterfelder sind die gleichnamigen Felder aus dem Erfassungsformular
der Etats im Modul Erwerbung. Zu dem aus der Liste ausgewählten Feld
(Klick auf den Pfeil) wird in das rechts daneben stehende freie Eingabefeld
der Inhalt eingegeben, der als Filtertext dienen soll. Handelt es sich
beim ausgewählten Filter um ein Tabellenfeld
(Etattyp, Etatgruppe, Abteilung und Status), so ist das Tabellenkürzel
einzutragen. Hinweis: Etattyp, Etatgruppe und Abteilung
sind kundenspezifisch; hier geben Sie die Inhalte vor, nach denen
später ausgewertet werden kann!
Eingabebeispiele:
Filter: Etattyp, Filtertext: INT
Filter: Status, Filtertext: AC
Filter: Externer Etat, Filtertext: 2002
Gruppierung:
Art und Weise der Etatlistenaufbereitung im Fall einer Gesamtübersicht:
Ausgabeformat:
Tragen Sie hier das gewünschte Format für die erstellten
Auswertungen ein. Es stehen zwei verschiedene Formate zur Auswahl:
)
,
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die angezeigte
HTML-Liste und wählen in dem sich öffnenden Menü
"nach Microsoft Excel exportieren")
Über diese Funktion erhalten Sie einen Überblick über die in Alephino vorhandenen Währungssätze und deren aktuellen Wechselkursen. Mit der Eingabe eines speziellen Datums erhalten Sie die zu diesem Datum gütig gewesenen Wechselkurse, sofern sie über die Erwerbung angegeben wurden (Kurshistorie). Ist zu einem gewählten Datum kein Kurs vorhanden, so wird ein Strich in der Spalte "Kurs" angezeigt.
Die Währungsliste enthält folgende Angaben:
Wenn Sie eine Liste als HTML-Tabelle zur Browseransicht erstellt haben,
kann diese mit angezeigt werden.
Ausgabeformat:
Tragen Sie hier das gewünschte Format für die erstellten
Auswertungen ein. Es stehen zwei verschiedene Formate zur Auswahl:
)
,
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die angezeigte
HTML-Liste und wählen in dem sich öffnenden Menü
"nach Microsoft Excel exportieren")
Nach Ausführen dieser Funktion werden Bestellungen im ausgewählten Status inkl. der Bestellprotokolle gelöscht!
Bestellungen, für die Rechnungen erfasst wurden, bleiben erhalten, sowie Bestellungen im Status "CLS" für das aktuelle Haushaltsjahr plus Anzahl der im Feld "Latenz" angegebenen Jahre.
Bevor Sie den Löschlauf starten, sollten Sie unbedingt vorher eine Sicherung Ihres Datenbestandes über den Menüpunkt "Poolsicherung/Sichern" und im Anschluss "Freigabe Sicherung" durchführen. Lesen Sie dazu auch die Online-Hilfe zur Datensicherung
Parameter
Status der Bestellung:
Wählen Sie hier aus, welche Bestellungen gelöscht werden sollen:
stornierte Bestellungen, abgeschlossene Bestellungen oder beides.
Latenz:
Hier können Sie die Anzahl der Jahre angeben, für die abgeschlossene
Bestellungen erhalten bleiben. Geben Sie hier 0 Jahre an, bleiben die abgeschlossenen Bestellungen aus dem aktuellen Haushaltsjahr erhalten, bei Angabe von einem Jahr Latenzzeit zusätzlich die aus dem Vorjahr usw.
Löschfunktion:
Hier muss die Art des Löschlaufs ausgewählt werden:
Listen-Datei:
Hier muss der Pfad und Name der Datei angegeben werden, in der sich die Liste mit den Identnummern der zu
löschenden Datensätze befindet. Wenn das Feld leer gelassen wird, wird als Standard-Pfad ../data/purgelist genommen.
Ausführliche Meldungen:
Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie ein ausführliches Protokoll des Löschlaufs wünschen.
Nach Ausführen dieser Funktion werden Etats mit Status "NA = nicht aktiv" und Etats, die nicht mehr gültig sind, inkl. der zugehörigen Transaktionen gelöscht.
Etats, für die o.g. Bedingungen zutreffen, die aber in Bestellungen vom Status "NEW", "RSV" oder "SV" verwendet werden, bleiben erhalten.
Bevor Sie den Löschlauf starten, sollten Sie unbedingt vorher eine Sicherung Ihres Datenbestandes über den Menüpunkt "Poolsicherung/Sichern" und im Anschluss "Freigabe Sicherung" durchführen. Lesen Sie dazu auch die Online-Hilfe zur Datensicherung.
Parameter
Bedingung:
Wählen Sie aus, welche Etats gelöscht werden sollen: nicht aktive Etats, nicht mehr gültige Etats oder beides.
Löschfunktion:
Hier muss die Art des Löschlaufs ausgewählt werden:
Listen-Datei:
Hier muss der Pfad und Name der Datei angegeben werden, in der sich die Liste mit den Identnummern der zu
löschenden Datensätze befindet. Wenn das Feld leer gelassen wird, wird als Standard-Pfad ../data/purgelist genommen.
Ausführliche Meldungen:
Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie ein ausführliches Protokoll des Löschlaufs wünschen.
Nach Ausführen dieser Funktion werden alle Lieferanten im Status "NA = Nicht aktiv" inkl. Adressen gelöscht!
Nicht aktive Lieferanten, die in Bestellungen vom Status "NEW", "RSV" oder "SV" verwendet werden, sowie Lieferanten, für die Rechnungen erfasst wurden, bleiben erhalten.
Bevor Sie den Löschlauf starten, sollten Sie unbedingt vorher eine Sicherung Ihres Datenbestandes über den Menüpunkt "Poolsicherung/Sichern" und im Anschluss "Freigabe Sicherung" durchführen. Lesen Sie dazu auch die Online-Hilfe zur Datensicherung.
Parameter
Löschfunktion:
Hier muss die Art des Löschlaufs ausgewählt werden:
Listen-Datei:
Hier muss der Pfad und Name der Datei angegeben werden, in der sich die Liste mit den Identnummern der zu
löschenden Datensätze befindet. Wenn das Feld leer gelassen wird, wird als Standard-Pfad ../data/purgelist genommen.
Ausführliche Meldungen:
Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie ein ausführliches Protokoll des Löschlaufs wünschen.
Nach Ausführen dieser Funktion werden alle Rechnungen im Status "P = komplett und bezahlt" inkl. Einzelposten gelöscht!
Rechnungen aus dem aktuellen Haushaltsjahr bleiben erhalten.
Bevor Sie den Löschlauf starten, sollten Sie unbedingt vorher eine Sicherung Ihres Datenbestandes über den Menüpunkt "Poolsicherung/Sichern" und im Anschluss "Freigabe Sicherung" durchführen. Lesen Sie dazu auch die Online-Hilfe zur Datensicherung.
Parameter
Löschfunktion:
Hier muss die Art des Löschlaufs ausgewählt werden:
Listen-Datei:
Hier muss der Pfad und Name der Datei angegeben werden, in der sich die Liste mit den Identnummern der zu
löschenden Datensätze befindet. Wenn das Feld leer gelassen wird, wird als Standard-Pfad ../data/purgelist genommen.
Ausführliche Meldungen:
Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie ein ausführliches Protokoll des Löschlaufs wünschen.